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高家寨村1-2月份财务收支情况

时间:2016/2/29 来源:平度市店子镇 作者:店子镇高家寨 【字号:

借方:
1.由存款转现金                  168000.00
2.收环境整治补贴款              9024.00
3.2015年绩效工资及办公经费      18480.00
4.2015年文书和计生主任岗位工资  11520.00
5.收2016年村民保洁费            35900.00
6.收2015年一事一议财政奖补资金  168000.00
贷方:
1.财政部收欠款                  16800.00
2.2015年一事一议审计费          600.00
3.乡镇论坛杂志一份              180.00
4.2016年度报刊费                800.00
5.招商考察费2016年              3252.00
6.2016年账表款                  440.00
7.2016年双待费                  3400.00
8.村务公开影像资料              26.00
9.村干部工作手册                19.00
10.万达2015年复印费             460.00
11.2015年文书计生主任岗位工资   11520.00
12.2016年保洁费                 36096.00
13.由现金转存款                 16800.00
14.村民代表开会和卫生工日款     2320.00
15.2015年开党员会工日款         1170.00
16.2015年四职干部及其他人员工资 7937.00
17.2015年合作医疗打印复印及其他 1827.00
18.计划生育工日                 450.00
19.村委拉电用铁丝扫帚电线等     701.00
20.支2014年-2015年三职干部电话费2600.00
21.西边文化广场电焊网6捆        630.00
22.村委路灯                     1230.00
23.村委路灯4个                  400.00
24.村委用电线 电表开关          830.00
25.老人检查体租车费等           640.00
26.村西广场粉刷                 2750.00
27.安装健身器材人工费           800.00
28.村委拉垃圾5天支款            5000.00
29.村委用挖掘机20个小时         5000.00
30.西边广场工程款               125599.30
31.村委复印费2015年度           1410.00
32.先锋办公用笔胶水信纸等       124.00
33.村委春节蜡烛65对             390.00
34.2015年送报纸报酬             300.00
35.村委修自来水买哈弗4个        320.00
36.去平度买哈弗租车费4次        400.00
37.计生电脑网费                 1200.00
38.村委2015年度路灯电费         2386.66
39.喷法轮功标语漆三桶           70.00
40.广场栏杆门一个               60.00
41.春节党员对联68付             680.00
42.村委水泥7袋                  98.00
43.打扫社区卫生除草拉电工日     550.00
44.村民拆违建工日款 8户         1600.00
上年转余额:8821.84
本月结余:借方:410924.00    贷方:411065.96    余额:86979.88

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